Пакет документов стратегического развития ООО «ЖРЭУ-4»

Как видно из стратегического плана развития организации, процент людей с высшим, средним и начальным профессиональным образованием существенно вырастет к 2013 г. В совокупности от 48 % в 2009 г. до 65 % в 2013 г.

Важным индикатором работы PR-мероприятий и управления качеством является кол-во жалоб клиентов на услуги. Долгосрочные планы в этом плане приведены ниже (таблица 3.1.5).

Таблица 3.1.5 Количество жалоб

Таким образом, планируется уменьшить количество жалоб до 215, т.е. примерно в 3 раза по сравнению с 2009 г.

Основные индикаторы в плане укрепления позиций предприятия на рынке ЖКХ представлены ниже (таблица 3.1.6). Планируется ежегодный рост доли на рынке бытовых услуг г. Набережные Челны на 8-10 % в период с 2011 по 2013 гг. в основном за счет более глубокого проникновения на сегмент дополнительных платных услуг.

Таблица 3.1.6. Долгосрочный план по охвату рынка ЖКХ г. Набережные Челны

Охват по сегменту дополнительных платных услуг, как видно из таблицы, в перспективе предполагается гораздо выше, чем, в общем, по рынку - 10, 5 % (тогда как в общем - 6,2 %).

. Финансовые показатели предприятия

. Оплата за реализацию программ PR.

а) Трудовые затраты. За выполнение программы предприятие осуществляет доплату директору в размере 5000 руб./мес., зам. директору - 10000 руб. (вместе с подоходным налогом).

Размер выплат им за реализацию программы: (5000 + 10000) * 36 мес. = 540 тыс. руб.

Также дополнительные выплаты получают 5 мастеров в размере 1000 руб./ мес. (вместе с подоходным налогом).

Размер выплат им за реализацию программы: (5 * 1000) * 36. = 180 тыс. руб.

Общий размер выплат с учетом Единого Социального налога: (540 + 180) * 1,26 = = 907,2 тыс. руб.

б) Выплаты, связанные с размещением информацией в СМИ и пр. составят в среднем 5000 руб. в мес Общий размер затрат: = 5000 * 36 = 180 тыс.руб.

в) Выплаты, связанные с проведением различных акций (конкурсов, лотерей и.т.д.) составят в среднем в мес. 5000 руб. Общий размер затрат: = 5000 * 36 = 180 тыс.руб.

д) Прочие затраты - 2000 руб. в мес. Итого: = 36 * 2 = 72 тыс.руб.

Итого затрат по PR = 907, 2 + 180 + 180 +72 = 1339,2 тыс. руб.

. Оплата за реализацию программ повышения качества и внедрение системы менеджмента качества ИСО 9001.

а) Трудовые затраты. За выполнение программы предприятие осуществляет доплату директору в размере 3000 руб./мес., главному инженеру - 6000 руб. (вместе с подоходным налогом).

Размер выплат им за реализацию программы: (3000 + 6000) * 36 мес. = 324 тыс. руб.

Также дополнительные выплаты получают 5 мастеров в размере 1000 руб./ мес. (вместе с подоходным налогом).

Размер выплат им за реализацию программы: (5 * 1000) * 36. = 180 тыс. руб.

Общий размер выплат с учетом Единого Социального налога: (324 + 180) * 1,26 =

= 635 тыс. руб.

б) Размер выплат за подготовку документов и прочих затрат, связанных с внедрением системы ИСО 9001 составит 124 тыс. руб.

Размер выплат, связанный с поддержанием системы, с проведением проверок на соответствие системы составляет 3 тыс. руб. в мес. За три года размер затрат составит: 3 * 36 = 108 тыс. руб.

в) Закупка дополнительного оборудования для проверки и тестирования качества ряда оказываемых услуг и работ обойдется за год в 80 тыс.руб. За три года: 80 * 3 = 240 тыс.руб.

г) Дополнительные затраты, связанные с увеличением стоимости закупаемых средств, материалов для более качественного выполнения работ, составят в мессяц 10000 руб. Итого за три года: 10 * 36 = 360 тыс. руб.

Итого затрат по повышению качества: 635 + 124 + 108 + 360 = 1227 тыс. руб.

. Затраты, связанные с повышением качества персонала (обучение и.т.д.) составят 3000 руб. в мес. Итого: 5000 * 36 = 180 тыс. руб.