Анализ кризисного состояния предприятия

В 2010 году выработка электроэнергии сократилась на 1 654 млн. кВтч по сравнению с плановым значением и составила 12 519 млн. кВтч.

Снижение выработки в целом по Компании обусловлено как внешними, так и внутренними причинами. Основной внутренней причиной является увеличение невыдачи мощности в результате проведения аварийных и неотложных ремонтов в филиалах Компании: Назаровской ГРЭС, Красноярской ТЭЦ-1, Красноярской ТЭЦ-2, Минусинской и Абаканской ТЭЦ. К основными внешним причинам можно отнести разгрузку по инициативе Системного оператора для обеспечения необходимого вращающегося резерва, с целью покрытия суточного максимума потребления в Зоне свободного перетока и снижение отпуска тепла филиалами Компании: Назаровской ГРЭС, Красноярской ТЭЦ-1, Красноярской ТЭЦ-2 и Абаканской ТЭЦ.

Снижение отпуска электроэнергии в сеть на 1086 млн. кВтч вызвано, в основном, сокращением выработки, таким образом, отпуск электроэнергии в сеть в 2010 году составил 11 984 млн. кВтч.

В таблице 2.12 представлен факторный анализ изменения фактической выручки от реализации электроэнергии в 2010 г. относительно плана

Таблица 2.12 - Факторный анализ изменения фактической выручки от реализации электроэнергии в 2010 г. относительно плана, тыс. руб.

Факторы

Регулируемые договоры

Конкурентный рынок

Реализация, всего

∆ объема реализации

6 131

-541 436

-535 305

∆ цены

194

-54 182

-53 988

Итого

6 325

-595 618

-589 293

Выручка от реализации электроэнергии за 2010 год составила 4 803 497 тыс. руб., что ниже планового значения на 589 293 тыс. руб. (11%), в результате воздействия следующих факторов:

снижения объемов реализации электроэнергии на конкурентном рынке;

снижения среднего тарифа на конкурентном рынке.

Структура себестоимости представлена в таблице 2.13.

Таблица 2.13 - Структура себестоимости

№ п/п

Наименование показателя

Ед.изм.

2010

Отклонение от плана

     

план

факт

абс.

отн.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Себестоимость, всего

тыс. руб.

18 497 462

18 884 655

387 193

2%

1.1.

Топливо на технологические цели

тыс. руб.

7 357 680

7 155 545

-202 136

-3%

1.2.

Сырье и материалы, в том числе:

тыс. руб.

2 528 573

2 854 533

325 960

13%

1.2.1.

- покупная энергия на ПХН

тыс. руб.

1 592 016

1 981 585

389 569

24%

1.2.2.

- вспомогательные материалы

тыс. руб.

936 557

872 948

-63 609

-7%

1.3.

Работы и услуги производственного характера

тыс. руб.

2 561 009

2 605 170

44 161

2%

1.4.

Покупная электроэнергия с ОРЭМ

тыс. руб.

304 940

607 088

302 148

99%

1.5.

Покупная теплоэнергия

тыс. руб.

526 372

538 062

11 690

2%

1.6.

Вода на технологические нужды

тыс. руб.

24 333

20 739

-3 594

-15%

1.7.

Затраты на оплату труда

тыс. руб.

2 193 454

2 183 903

-9 551

-0,004

1.8.

Отчисления на соц. нужды

тыс. руб.

555 624

491 327

-64 297

-12%

1.9.

Амортизация основных средств

тыс. руб.

979 095

945 751

-33 344

-3%

1.10.

Прочие затраты

тыс. руб.

1 466 380

1 482 536

16 156

1%

Перейти на страницу: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Меню сайта