В 2010 году выработка электроэнергии сократилась на 1 654 млн. кВтч по сравнению с плановым значением и составила 12 519 млн. кВтч.
Снижение выработки в целом по Компании обусловлено как внешними, так и внутренними причинами. Основной внутренней причиной является увеличение невыдачи мощности в результате проведения аварийных и неотложных ремонтов в филиалах Компании: Назаровской ГРЭС, Красноярской ТЭЦ-1, Красноярской ТЭЦ-2, Минусинской и Абаканской ТЭЦ. К основными внешним причинам можно отнести разгрузку по инициативе Системного оператора для обеспечения необходимого вращающегося резерва, с целью покрытия суточного максимума потребления в Зоне свободного перетока и снижение отпуска тепла филиалами Компании: Назаровской ГРЭС, Красноярской ТЭЦ-1, Красноярской ТЭЦ-2 и Абаканской ТЭЦ.
Снижение отпуска электроэнергии в сеть на 1086 млн. кВтч вызвано, в основном, сокращением выработки, таким образом, отпуск электроэнергии в сеть в 2010 году составил 11 984 млн. кВтч.
В таблице 2.12 представлен факторный анализ изменения фактической выручки от реализации электроэнергии в 2010 г. относительно плана
Таблица 2.12 - Факторный анализ изменения фактической выручки от реализации электроэнергии в 2010 г. относительно плана, тыс. руб.
Факторы |
Регулируемые договоры |
Конкурентный рынок |
Реализация, всего |
∆ объема реализации |
6 131 |
-541 436 |
-535 305 |
∆ цены |
194 |
-54 182 |
-53 988 |
Итого |
6 325 |
-595 618 |
-589 293 |
Выручка от реализации электроэнергии за 2010 год составила 4 803 497 тыс. руб., что ниже планового значения на 589 293 тыс. руб. (11%), в результате воздействия следующих факторов:
снижения объемов реализации электроэнергии на конкурентном рынке;
снижения среднего тарифа на конкурентном рынке.
Структура себестоимости представлена в таблице 2.13.
Таблица 2.13 - Структура себестоимости
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед.изм. |
2010 |
Отклонение от плана | ||
план |
факт |
абс. |
отн. | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Себестоимость, всего |
тыс. руб. |
18 497 462 |
18 884 655 |
387 193 |
2% |
1.1. |
Топливо на технологические цели |
тыс. руб. |
7 357 680 |
7 155 545 |
-202 136 |
-3% |
1.2. |
Сырье и материалы, в том числе: |
тыс. руб. |
2 528 573 |
2 854 533 |
325 960 |
13% |
1.2.1. |
- покупная энергия на ПХН |
тыс. руб. |
1 592 016 |
1 981 585 |
389 569 |
24% |
1.2.2. |
- вспомогательные материалы |
тыс. руб. |
936 557 |
872 948 |
-63 609 |
-7% |
1.3. |
Работы и услуги производственного характера |
тыс. руб. |
2 561 009 |
2 605 170 |
44 161 |
2% |
1.4. |
Покупная электроэнергия с ОРЭМ |
тыс. руб. |
304 940 |
607 088 |
302 148 |
99% |
1.5. |
Покупная теплоэнергия |
тыс. руб. |
526 372 |
538 062 |
11 690 |
2% |
1.6. |
Вода на технологические нужды |
тыс. руб. |
24 333 |
20 739 |
-3 594 |
-15% |
1.7. |
Затраты на оплату труда |
тыс. руб. |
2 193 454 |
2 183 903 |
-9 551 |
-0,004 |
1.8. |
Отчисления на соц. нужды |
тыс. руб. |
555 624 |
491 327 |
-64 297 |
-12% |
1.9. |
Амортизация основных средств |
тыс. руб. |
979 095 |
945 751 |
-33 344 |
-3% |
1.10. |
Прочие затраты |
тыс. руб. |
1 466 380 |
1 482 536 |
16 156 |
1% |
Общее понятие лидерства. Роль и задачи лидеров в современных организациях.
Цели и методы управления персоналом. Функции управления персонало.
Экономическая деятельность на предприятии по функциям менеджмента.
Понятие организационной культуры. Централизация и децентрализация.