Организационно-экономическая характеристика Газопромыслового управления

Как видно из таблицы 2, в 2008 году относительно 2007 года выручка выросла на 16,6 % или на 1887567 тыс. р. за счет роста цен на углеводородное сырье. Так внутренняя цена на газ в 2007 году составляла 548,45 руб. за 1000.м3 в 2008 году - 650,54 руб. за 1000.м3., на конденсат в 2007 году - 1200 руб.за тонну, в 2008 году - 1267,35 руб. за тонну, на нефть в 2007 году - 4750 руб.за тонну, в 2008 году - 5685,85 руб. за тонну. В 2009 году относительно 2008 года выручка снизилась на 4,7 % или на 625234 тыс. р. в связи с сокращением объемов добычи углеводородного сырья.

В 2008 году относительно 2007 года себестоимость выросла на 15,3 % или на 1566368 тыс. р. за счет роста цен на химреагенты, увеличения тарифов на электроэнергию, транспорт, в связи с переоценкой собственных и арендованных ОС на 01.01.2008 года, увеличением базовой единой тарифной ставки по заработной плате с января 2008 года на 7.6% и с июля на 15%. В 2009 году относительно 2008 года себестоимость снизилась на 2% или 24042 тыс. р. Снижение произошло за счет уменьшения объемов добычи углеводородного сырья. Также на снижение расходов повлияло выполнение мероприятий по оптимизации затрат. Сумма экономии по мероприятиям составила 41 815 тыс. руб.

В 2008 году относительно 2007 года среднесписочная численность ППП увеличилась на 1% или 18 человек, в 2009 году относительно 2008 года - на 1,4% или 27 человек.

В 2008 году по сравнению с 2007 годом фонд оплаты труда вырос на 27,5% за счет увеличения БЕТС с января на 7.6% и с июля на 15%; выделения единовременных выплат с разрешения ООО "Газпром добыча Оренбург"; выделения во второй половине 2007 года дополнительного ФЗП для установления доплат и повышенных тарифных ставок за ВУТ в связи с внедрением Перечня производств, профессий и работ с вредными и опасными условиями труда и дополнительного ФЗП для повышения Котв. рабочих; увеличения размера премии по результатам ПХД по некоторым категориям работников. В 2009 году рост фонда оплаты труда по сравнению с 2008 годом составил 6,3% за счет увеличения БЕТС с 1 июля 2008 года на 15% и 1 июля 2009 года на 5%.

.2 Оценка действующей плановой системы Газопромыслового управления

Координирующим плановым органом ГПУ является планово-экономический отдел. ПЭО является структурным подразделением аппарата управления Газопромыслового управления (далее ГПУ) и подчиняется непосредственно директору Управления.

Основными задачами ПЭО являются:

. Осуществление работы по экономическому планированию в ГПУ.

. Выявление и использование резервов производства.

. Организация экономического анализа деятельности ГПУ.

. Совершенствование экономического планирования, статистической и отраслевой отчетности по производственно-хозяйственной деятельности ГПУ.

ПЭО ГПУ предоставляется ПЭО ООО «Газпром добыча Оренбург» следующие данные:

план расходов на производство на год и текущий месяц;

анализ ожидаемых затрат на призводство продукции за текущий месяц и и сничала года с обоснованием причин отклонения от плана;

плановый и фактичсекий свод собственных затрат с разбивкой по подразделениям ГПУ;

план приведения доходв за месяц и с начала года;

себестоимость ГПУ по продуктам;

аналитическая записка по выявлению причин отклонения фактических затрат на производство от плановых показателей за месяц и с начала года;

сведения о выполнении объемов ремонта основных фондов;

план расходов по коллективному договору и его выполнение;

баланс доходов расходов с начала года (ожидаемый и фактический);

расчеты тарифов за услуги по передачи воды, теплоэнергии, выработке теплоэнергии, водоотведения, захоронению твердых отходов, подготовке газа, конденсата , нефти;

отчет о выполнении программы сокращения затрат.

В ГПУ применяется модуль "Планирование и калькулирование себестоимости" компании НПО "Компьютер" на базе НПО "Компьютер". Это отраслевое решение для автоматизации корпоративного планирования ОАО "Газпром" в рамках применения дочерними предприятиями "Методических рекомендаций по планированию и калькулированию себестоимости ОАО "Газпром".

В рамках модуля "Планирование и калькулирование себестоимости" реализованы:

удобный ввод данных, анализ и корректировка многоуровневого бюджета предприятия в разрезе элементов затрат, центров финансовой ответственности, филиалов и мест возникновения затрат;

различные варианты подключения удаленных подразделений (филиалов) к работе в модуле: прямое подключение к серверу (режим on-line), и с помощью механизма репликации КАС "Бизнес Люкс" (при плохих линиях связи);

Перейти на страницу: 1 2 3

Меню сайта